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2022年3月22日，云铝股份与中国铝业同时发布2022年年度报告。
    2022年，云铝股份实现营业收入484.63亿元，较上年同期增长16.08%；归属于上市公司股东的净利润45.69亿元，同比增长37.07%；归属于上市公司股东的扣非后净利润43.46亿元，同比增长30.69%。
    相比之下，中国铝业2022年全年实现营业收入2,910亿元，同比减少2.64%；归属于上市公司股东的净利润41.92亿元，同比减少27.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现31.31亿元，同比减少55.46%。

看来，中国铝业不如云铝股份啊。下面，我们将详细梳理一下两家公司2022年的经营情况。

一、云铝股份

云南铝业股份有限公司是由云南冶金以其原全资企业云南铝厂的绝大部分生产经营性资产作为出资，采用独家发起、社会公开募集股份方式于1998年3月20日设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国云南省昆明市呈贡区七甸街道，总部地址为中华人民共和国云南省昆明市呈贡区七甸街道。同年4月，云铝股份在深交所上市。

2022年11月，云南冶金以非公开协议转让的方式将其持有的65,891万股人民币普通股转让给中国铝业。股份转让完成后中国铝业持有本公司100,920万股，占29.10%；云南冶金持有本公司45,090万股，占13.00%。中国铝业通过直接持股及一致行动人云南冶金合计持有本公司总股本的42.10%，公司控股股东变更为中国铝业。

云南铝业股份有限公司从事的主要业务是铝土矿开采、氧化铝、绿色铝、铝加工及铝用炭素生产和销售，主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、石墨化阴极、重熔用铝锭、高精铝、圆铝杆、铝合金、铝焊材等。报告期内，公司积极拓展电解固废资源综合利用、铝灰资源化利用等循环经济业务。

2022年，云铝股份实现营业收入484.63亿元，较上年同期增长16.08%；归属于上市公司股东的净利润45.69亿元，同比增长37.07%；归属于上市公司股东的扣非后净利润43.46亿元，同比增长30.69%。

从营业收入构成来看，2022年云铝股份46.09%的营业收入来自于有色金属冶炼-电解铝，实现营收223.37亿元，较上年同期增加16.47%，该板块毛利率17.18%；铝材加工-铝加工产品实现营收257.12亿元，同比增长16.29%，占营业收入的53.06%，毛利率13.16%。

值得关注的是，云铝股份贸易仅占公司营收总额的0.85%，同比减少10.46%，且贸易的毛利率为5.15%，是真实的贸易活动。

根据公司2022年年报披露，云铝股份着力加大文山地区铝土矿开发力度，依托自有铝土矿资源优势，云铝文山已形成年产140万吨氧化铝生产规模，为公司绿色铝产业发展提供了较强的铝土矿—氧化铝资源保障。公司还具备铝用阳极炭素产能80万吨，石墨化阴极产能2万吨，与索通发展合资建设年产90万吨阳极炭素项目已顺利投产，公司权益炭素产能达到113.5万吨，公司铝用炭素自给率得到进一步提升，公司在铝土矿—氧化铝及铝用炭素方面的资源优势为公司控制生产成本，规避大宗原辅料价格波动风险提供坚强保障。

2022年公司生产氧化铝140.13万吨，同比增长2.51%；生产炭素制品82.4万吨，同比增长5.42%；生产原铝259.67万吨，同比增长12.89%；生产铝合金及加工产品139.55万吨，同比增长12.37%，产量再创新高，产品结构进一步优化。

此外，中国铝业集团有限公司系云铝股份最终控股股东，2022年，中铝不仅是云铝股份的第一大销售客户，也是第一大供应商，双方构成关联交易。其中：

云铝股份销售了122.38亿元产品给中铝，占年度销售总额的25.25%；云铝股份向中铝购买了258.16亿元的产品，占年度采购总额的65.45%。

2022年，云铝股份的三家主要子公司，云铝涌鑫、云铝润鑫、云铝泽鑫分别实现营业收入62.63亿元、44.73亿元和57.95亿元，净利润分别实现6.67亿元、2.78亿元和6.27亿元。

云铝股份拟以公司现有总股本34.68亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共派发现金红利55.49亿元。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二、中国铝业

中国铝业股份有限公司是中国有色金属行业的龙头企业，氧化铝产能、原铝产能、高纯铝产能、炭素产能、精细氧化铝产能均位居全球第一，综合实力位居全球铝行业前列，是集铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品的生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力及新能源发电于一体的大型铝生产经营企业。

中国铝业2022年全年实现营业收入2,910亿元，同比减少2.64%；实现净利润108亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现31.31亿元，同比减少55.46%；经营性净现金流278亿元；截至2022年底，中国铝业归属于上市公司股东的净资产544.03亿元，同比减少10%；资产负债率58.67%，同比降低1.44个百分点。

中国铝业的业务板块可以分为氧化铝板块、原铝板块、贸易板块、能源板块和总部及其他营运板块。

1．氧化铝板块

氧化铝板块包括开采、购买铝土矿和其他原材料，将铝土矿生产为氧化铝，并将氧化铝销售给本集团内部的电解铝企业和贸易企业以及集团外部的客户。该板块还包括生产销售精细氧化铝及金属镓。

2022年中国铝业氧化铝板块的营业收入为557.62亿元，较去年同期的540.43亿元增加17.19亿元；氧化铝板块的税前盈利为3.4亿元，较去年同期的27.98亿元减少24.58亿元，主要是原材料价格上涨致产品利润同比下降影响。

2．原铝板块

原铝板块包括采购氧化铝、原辅材料和电力，将氧化铝进行电解生产为原铝，销售给集团内部的贸易企业和集团外部客户。该板块还包括生产销售炭素产品、铝合金产品及其他电解铝产品。

原铝板块2022年营业收入为1,384.66亿元，较去年同期1,185.14亿元增加199.52亿元；原铝板块的税前利润为103.46亿元，较去年同期的127.84亿元减少24.38亿元，主要原因是原燃材料价格上涨致产品利润同比降低影响。

3．贸易板块

贸易板块主要从事向内部生产企业及外部客户提供氧化铝、原铝、其它有色金属产品和煤炭等原燃材料、原辅材料贸易及物流服务等业务。

贸易板块2022年营业收入为2,588.54亿元，较去年同期的2,527.05亿元增加61.49亿元，主要是氧化铝及原铝产品价格同比上涨。；贸易板块实现税前利润为20.13亿元，较去年同期的13.36亿元增加6.77亿元，主要是进口焦煤贸易量同比增加影响。

4．能源板块

能源板块主要业务包括煤炭、火力发电、风力发电、光伏发电及新能源装备制造等。主要产品中，煤炭销售给集团内部生产企业及集团外部客户，公用电厂、风电及光伏发电销售给所在区域的电网公司。

能源板块2022年营业收入为93.23亿元，较去年同期的79.15亿元增加14.08亿元，主要为煤炭产量及销售价格同比上涨；能源板块的税前利润为22.01亿元，较去年同期的-2.35亿元增利24.36亿元，主要煤炭产量上升、火电毛利增加影响。

5．总部及其他营运板块

总部及其他营运板块涵盖公司总部及其他有关铝业务的研究开发及其他活动。

总部及其他营运板块2022年营业收入为19.44亿元，较去年同期的14.53亿元增加4.91亿元；实现税前利润为-8.43亿元，较去年同期的-19.81亿元减亏11.38亿元，主要是上年同期公司长账龄款项计提了较多的坏账准备影响。

2022年，中国铝业着力于加快复工复产、提升产能，电解铝产能利用率同比增加7.7个百分点，炭素产能利用率提升6.8个百分点。各版块主要产品的产销情况如下表所示：

截止2022年末，中国铝业广西教美年产200万吨铝土矿提前建成投运，遵义铝业新获取2个铝土矿探矿权，印尼、几内亚氧化铝项目积极推进，华云三期电解铝项目加快落实边界条件，宁夏能源新增煤炭产能逾200万吨；低钠微晶（一期）、金属镓、4N高纯铝（扩建）项目建成投产，高纯氮化铝、4N高纯氧化铝产业化示范项目建设启动。宁东250MW光伏项目建成实现部分并网，所属企业分布式光伏项目稳步推进，公司电解铝清洁能源消纳比例达到45%。赤泥综合利用率10.7%，达到行业领先水平。再生铝消纳量同比翻番。二次铝灰协同氧化铝生产线和大修渣及炭渣生产线投运，引领了行业全产业链的绿色低碳发展。

2022年，中国铝业拟按公司目前已发行股本总数171.62亿股为基数，按每10股人民币0.36元（含税）以现金方式向股东派发现金红利，本次派息总额约为人民币6.18亿元（含税），约占公司2022年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的14.74%，不实施资本公积金转增股本。